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内蒙古通辽市霍林郭勒市财政局“五举措”加强内部控制建设

发布日期:2018-02-09 来源:$ 点击:

  为全面推进内部控制建设,霍林郭勒市财政局五项措施切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平。

  一是加强内部控制建设组织领导。成立财政局内控委员会及内控办,明确相关业务股室职责分工,建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理模式。

  二是强化内部控制意识。号召全局干部职工对《霍林郭勒市财政局内部控制制度》进行学习。通过学习,让内部控制理念深入人心,为全面推进霍林郭勒市财政内部控制建设营造良好的内部环境和工作氛围。

  三是加强财政内部控制制度体系建设。结合各业务股室工作实际,将业务内容、工作流程进行分类,明确内部控制制度的适用范围及控制目标,明确内部控制的风险点及防控措施,使内控工作有章可循。

  四是规范工作业务流程。对预算管理、资金拨付、专户管理、会计核算、政府采购、国有资产管理等业务环节进行完善;对财政拨款实行逐级审核制度,建立不相容岗位相互分离机制,明确岗位职责,落实职责到人要求,确保各项财政业务操作规范。

  五是加强内部控制信息化建设。建立风险识别和预警机制,通过信息采集、风险预警等技术手段,强化业务流程控制,对财政资金运行全过程等业务的内部控制有效性进行监控,实现内部控制信息化、程序化、常态化。

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